1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-732-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-07-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA PERSONAL AREAS VERDES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-11194-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Longaví Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 106869,49 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria longavi Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Sucursal ferreteria longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102102 Overol y sobretodo para hombre 16 Unidad OVEROLES   $ 5.463,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.408 $ 87.408 46181525 Ropa impermeable protectora o ropa para ambiente h 19 Unidad TRAJES DE AGUA   $ 3.278,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.282 $ 62.282 46181602 Calzado protector contra materias peligrosas 19 Par MATERIALES PARA PERSONAL AREAS VERDES   $ 16.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 316.141 $ 316.141 53111501 Botas de hombre 10 Par PAR BOTAS DE GOMA   $ 9.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.640 $ 96.640

Total Neto	$ 562.471
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 106.869
TOTAL OC	$ 669.340