1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-768-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-11-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION SUMINISTRO DE FERTILIZANTES E INSECTICIDAS PARA REALIZAR MANTENCION DE AREAS VERDES EN PLAZA, EDIFICIO COSISTORIAL, GIMNASIO, PISCINA, BANDEJONES CENTRALES EN LA COMUNA DE LONAGAVI S.C. N°258 SS.GG. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-17-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Secplan Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 1 oriente #224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 ORIENTE N°224 Comuna Longaví Impuesto 128848,766 Dirección de Envío de la Factura 1 ORIENTE N°224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria longavi Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Sucursal ferreteria longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10191509 Insecticidas 40 Litro RANGO   $ 9.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 369.760 $ 369.748 13101904 Urea (UF) 10 Saco UREA   $ 14.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.740 $ 148.740 10171603 Abono fosfático 10 Saco SUPER FUSFATO TRIPLE   $ 15.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.660 $ 159.664

Total Neto	$ 678.151
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 128.849
TOTAL OC	$ 807.000