1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-773-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-12-2025 Nombre de la Orden de Compra 4085-6-LQ24 SUMINISTRO DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-6-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Secplan Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-7071 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 ORIENTE N°224 Comuna Longaví Impuesto 222531,512604803 Dirección de Envío de la Factura 1 ORIENTE N°224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Longavi Razón Social JOSÉ VÍCTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ferreteria Longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111703 Vestuario 80 Unidad PANTALÓN OVEROL   $ 5.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.400 $ 450.420 53102102 Overol y sobretodo para hombre 45 Unidad OVEROLES PARA OPERADORES DE MAQUINARIA DIF. TALLAS   $ 6.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.645 $ 300.630 46181504 Guantes protectores 200 Par GUANTES CABRETILLA   $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.200 $ 420.168

Total Neto	$ 1.171.218
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 222.532
TOTAL OC	$ 1.393.750