1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-778-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-09-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA CAPACITACIÓN DE USUARIOS PRODESAL DENOMINADA "CURSO DE HERRAJE" SEGÚN S.C.N°269 (DIDECO) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-9-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Secplan Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO NORTE ENTRE 2 Y 3 PONIENTE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 ORIENTE 224 Comuna Longaví Impuesto 4913,533 Dirección de Envío de la Factura 1 ORIENTE 224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luis Alberto Razón Social Luis Alberto Briones Araice R.U.T. 6.729.176-K Sucursal Luis Alberto Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181901 Pan fresco 50 Unidad PAN DE HALLULLA   $ 67,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.350 $ 3.350 70141507 Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar 2 Unidad AZUCAR IANSA   $ 610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.220 $ 1.220 50201706 Café 1 Unidad TARRO DE CAFE 170 GRS NESCAFE   $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.100 $ 3.100 50202311 Bebidas 13 Unidad BEBIDA LIGHT/ZERO 3 LTS COCA-COLA   $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.552 $ 19.552

Total Neto	$ 27.222
Descuento	$ 1.361
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.914
TOTAL OC	$ 30.775