1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-780-TD25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-12-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 4085-241-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Secplan Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-6950 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 ORIENTE N°224 Comuna Longaví Impuesto 126825 Dirección de Envío de la Factura 1 ORIENTE N°224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Escanilla spa Razón Social COMERCIAL Y TRANSPORTES ESCANILLA Y FAMILIA SPA R.U.T. 77.058.067-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial Escanilla spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131602 Paños de limpieza absorbente 50 Unidad paños de microfibra   $ 3.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.500 $ 192.500 10161511 Pinos 100 Unidad pinos aromatizantes   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000 44111909 Kit de limpieza para pizarra y accesorios 50 Unidad kit de limpiezas (silicona + Renovador)   $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 375.000 $ 375.000

Total Neto	$ 667.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 126.825
TOTAL OC	$ 794.325