1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-781-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-08-2017 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA AYUDA SOCIAL S.C N°177 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-3-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Secplan Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO NORTE ENTRE 2 Y 3 PONIENTE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 16571,8 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria longavi Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Sucursal ferreteria longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121603 Troncos 35 Unidad PINO DE 2X2   $ 925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.375 $ 32.375 30171611 Ventana de miradores 2 Unidad VENTANA DE ALUMINIO 1X1 MTS   $ 22.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.380 $ 45.380 11121603 Troncos 15 Unidad PINO DE 1X4   $ 631,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.465 $ 9.465

Total Neto	$ 87.220
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.572
TOTAL OC	$ 103.792