1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-785-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-07-2011 Nombre de la Orden de Compra ACTIVIDAD SR ALCALDE CENTROS DE MADRES DE LA C Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-12-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Longaví Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 6134,2856847 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO EL PUMA Razón Social ALBERTO IGNACIO BRIONES PEREZ R.U.T. 15.942.627-0 Sucursal SUPERMERCADO EL PUMA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 3 Botella BEBIDAS COCA COLA   $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.504 $ 3.504 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 40 Unidad VASOS DESECHABLES   $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840 48101901 Vajillas de servicio 40 Unidad TENEDORES DESECHABLES   $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 5 Unidad     $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.210 $ 25.210 14111705 Servilletas de papel 3 Paquete SERVILLETAS ELITE   $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630 $ 630 52151502 Platos desechables domésticos 2 Paquete PLATOS DESECHABLES   $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.261

Total Neto	$ 32.286
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.134
TOTAL OC	$ 38.420