1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-79-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-01-2024 Nombre de la Orden de Compra PLANTA DE TRATAMIENTO MIRAFLORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Secplan Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 1 oriente #224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 12852553,8 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EVERMAQ LIMITADA Razón Social EVERMAQ LIMITADA R.U.T. 76.672.519-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EVERMAQ LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121701 Tratamiento de aguas servidas 1 Unidad no definida REPOSICIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS ESCUELA F-543 JOSÉ MIGUEL CARRERA   $ 67.645.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.645.020 $ 67.645.020

Total Neto	$ 67.645.020
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.852.554
TOTAL OC	$ 80.497.574