1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-802-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-07-2010 Nombre de la Orden de Compra REJILLAS EVACUACION AGUAS LLUVIAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-11194-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Longaví Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 21953,780622 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria longavi Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Sucursal ferreteria longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102603 Platina de hierro 1 Tira PLATINA 63X 5 MM   $ 22.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.269 $ 22.269 31161608 Tirafondos 30 Unidad TIRAFONDOS 5/16 X 2,1/2"   $ 109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.270 $ 3.277 30102603 Platina de hierro 4 Tira PLATINA 39 X 10 MM   $ 19.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.640 $ 76.639 23153313 Cuchillas o conjuntos de cuchillas de maquinaria 5 Unidad DISCO DE CORTE Fé$ DE 7"   $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.460 $ 5.462 23171509 Soldadura 4 kilogramo SOLDADURA 1/8"   $ 1.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.900 $ 7.899

Total Neto	$ 115.546
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.954
TOTAL OC	$ 137.500