1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-810-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-08-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES REPARACION SISTEMA CARGA AGUA ALJIBE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-11194-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Longaví Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 2298,62 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria longavi Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Sucursal ferreteria longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211910 Mitones 4 Par GUANTES DE GOMA   $ 799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.196 $ 3.196 31201613 Adhesivo re-usable 1 Unidad SIKAFLEX 11 FC   $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.622 $ 4.622 40142115 Tubería de plástico 1 Unidad CODO PVC 63 MM   $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900 $ 1.900 40142115 Tubería de plástico 1 Unidad COPLA PVC 63 MM   $ 1.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.076 $ 1.076 13102030 Cloruro de polivinilo (PVC) 1 Unidad PEGAMENTO PVC MEDIANO   $ 1.009,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.009 $ 1.009 31191501 Papeles de lija 1 Unidad PLIEGO LIJA FE   $ 295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 295 $ 295

Total Neto	$ 12.098
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.299
TOTAL OC	$ 14.397