1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-815-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-07-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES OFICINA OMIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-2-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Longaví Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 16233,025098 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor "San Sebastian" Razón Social DARIO ANTONIO GARRIDO MONTECINO R.U.T. 12.964.768-k Sucursal "San Sebastian" Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122011 Carpetas para archivos 150 Unidad CARPETA CARTON ACOCLP BUHO   $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.900 $ 18.908 44121701 Lápiz pasta 150 Unidad LAPIZ PASTA BIC   $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.900 $ 18.908 14111531 Libros o cuadernos de registro 150 Unidad CUADERNO CHOCO 60 HOJAS AUCA   $ 269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.350 $ 40.336 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 3 Resma PAPEL OFICIO BOREAL   $ 2.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.287 $ 7.286

Total Neto	$ 85.437
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.233
TOTAL OC	$ 101.670