1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-820-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-10-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE LETREROS PARA IDENTIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO DENTRO DE LA COMUNA, SEGÚN DECRETO MUNICIPAL N°2223 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Secplan Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 1 ORIENTE N°224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 119700 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRISTIAN MENDOZA Razón Social CRISTIAN ALBERTO MENDOZA MENDOZA R.U.T. 11.949.171-1 Sucursal CRISTIAN MENDOZA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121727 Letreros 5 Unidad DISCO 60 X 60 "CEDA EL PASO" DISCO 60 X 60 "CEDA EL PASO" $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.000 $ 225.000 55121727 Letreros 5 Unidad DISCO 60 X 60 "PARE" DISCO 60 X 60 "PARE" $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.000 $ 225.000 55121727 Letreros 4 Unidad DISCO 60 X 90 "ESTACIÓN DE ENFERMERÍA"   $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000

Total Neto	$ 630.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 119.700
TOTAL OC	$ 749.700