1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-826-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-08-2010 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS PARA PERSONAL DE AREAS VERDES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-11194-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Longaví Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 6100,9 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial El Dial Razón Social LUIS BERNARDO NORAMBUENA CERDA R.U.T. 6.013.408-1 Sucursal Comercial El Dial Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211910 Mitones 16 Par GUANTES ANTICORTE   $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.520 $ 21.520 31211910 Mitones 2 Par GUANTE GOMA ROJO LARGOS   $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.026 $ 3.026 31211910 Mitones 2 Par GUANTES DE CUERO   $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.690 $ 2.690 31211910 Mitones 2 Par GUANTES CABRITILLA   $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.874 $ 4.874

Total Neto	$ 32.110
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.101
TOTAL OC	$ 38.211