1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-835-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-05-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA GESTION PROG. CHILE CRECE CONTIGO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4089-7-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Longaví Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 3531,76470587824 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor "San Sebastian" Razón Social DARIO ANTONIO GARRIDO MONTECINO R.U.T. 12.964.768-k Sucursal "San Sebastian" Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60124317 Masa de modelado 5 Caja PLASTICINA FULTONS   $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.151 44121701 Lápiz pasta 5 Caja LAPIZ DE COLORES ARTEL   $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.570 $ 3.571 60121503 Rotuladores lavables 3 Unidad PLUMONES PIZARRA ARTEL   $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.209 $ 1.210 44122001 Archivadores de fichas 5 Unidad ARCHIVADORES OFICIO AUCA   $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.120 $ 4.118 14111606 Papel artístico o papel Kraft 20 Pliego CARTULINAS   $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.020 $ 2.017 14111506 Papel para impresora del ordenador 2 Resma PAPEL CARTA BOREAL   $ 2.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.522 $ 4.521

Total Neto	$ 18.588
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.532
TOTAL OC	$ 22.120