1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-848-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-07-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PROGRAMA MEJORE SU VIVIENDA (450) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-154-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Longaví Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 63763,357724 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria longavi Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Sucursal ferreteria longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103605 Tablas de madera 272 Unidad PISO MACHIAMBRADO ¾ X 4” X 3.20 MTS   $ 1.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 315.520 $ 315.429 31162003 Clavos de acabado 12 kilogramo CLAVOS DE 2"   $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.096 $ 12.101 46181504 Guantes protectores 8 Par GUANTES DESCARNE   $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.064 $ 8.067

Total Neto	$ 335.597
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.763
TOTAL OC	$ 399.360