1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-85-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-01-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERÍA PARA AYUDA SOCIAL S.C.N°19 (DIDECO) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-3-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Secplan Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO NORTE ENTRE 2 Y 3 PONIENTE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 ORIENTE 224 Comuna Longaví Impuesto 56715 Dirección de Envío de la Factura 1 ORIENTE 224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial El Dial Razón Social LUIS BERNARDO NORAMBUENA CERDA R.U.T. 6.013.408-1 Sucursal Comercial El Dial Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151602 Planchas de escurrimiento 7 Unidad PLANCHAS DE ZINC ACANALADO 0.35 X 3 MTS.   $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.500 30111601 Cemento 33 Unidad FIBROCEMENTO LISO 4.0 MM. X 1.20 X 2.40 MTS.   $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.700 $ 161.700 30152003 Murallas de fibrocemento 27 Saco CEMENTO MELÓN O BIO BIO   $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.300 $ 105.300

Total Neto	$ 298.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.715
TOTAL OC	$ 355.215