1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-86-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-02-2013 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento vehículos municipales. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-78-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Longaví Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 8605,88235292639 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria longavi Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Sucursal ferreteria longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12352310 Siliconas 13 Unidad Silicona KIT   $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.221 $ 26.218 47132101 Kits de limpieza industrial 1 Unidad Kit completo de limpieza.   $ 8.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.992 $ 8.992 13111303 Espuma del silicón 5 Unidad Renovador KIT   $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.085 $ 10.084

Total Neto	$ 45.294
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.606
TOTAL OC	$ 53.900