1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-860-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-08-2009 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA CONFECCION REJILLAS EVACUACION AGU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-11194-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Longaví Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 39277,3109242025 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria longavi Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Sucursal ferreteria longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102603 Platina de hierro 12 Unidad PLATINA FE 38 X 10 MM   $ 15.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 181.512 $ 181.513 23153313 Cuchillas o conjuntos de cuchillas de maquinaria 10 Unidad DISCOS DE CORTE METAL 9   $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.970 $ 15.966 23171509 Soldadura 5 kilogramo SOLDADURA 1/8" P. AZUL 6011   $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.245 $ 9.244

Total Neto	$ 206.723
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.277
TOTAL OC	$ 246.000