1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-864-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-09-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENIMIENTO AREAS VERDES .OBRAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-78-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Longaví Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 16397,4789767 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria longavi Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Sucursal ferreteria longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171501 Candados 3 Unidad CANDADOS ODIS GRANDE.   $ 11.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.295 $ 35.294 46171501 Candados 2 Unidad CANDADOS ODIS MEDIANO.   $ 5.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.764 $ 11.765 27112004 Palas 4 Unidad PALAS OLLERAS CON MANGO.   $ 4.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.136 $ 16.134 47131615 Escobillones 4 Unidad ESCOBILLONES.   $ 2.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.244 $ 9.244 27112003 Rastrillos 4 Unidad BARRE HOJAS CON MANGO .   $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.764 $ 11.765 27112125 Alicates de punta redonda 1 Unidad KAIMAN .   $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.101 $ 2.101

Total Neto	$ 86.303
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.397
TOTAL OC	$ 102.700