1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-864-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-09-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-3-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Longaví Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 17283,16 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria longavi Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Sucursal ferreteria longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112004 Palas 8 Unidad PALAS C/MANGO LARGO   $ 4.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.944 $ 32.944 47131615 Escobillones 10 Unidad ESCOBILLON   $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.610 $ 12.610 27112003 Rastrillos 10 Unidad RASTRILLO CON MANGO   $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.410 $ 29.410 46181504 Guantes protectores 20 Unidad GUANTES CABRETILLA   $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000

Total Neto	$ 90.964
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.283
TOTAL OC	$ 108.247