1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-87-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-02-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-25-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Longaví Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 58362,3 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial El Dial Razón Social LUIS BERNARDO NORAMBUENA CERDA R.U.T. 6.013.408-1 Sucursal Comercial El Dial Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 2 Unidad TINETAS ESMALTE AL AGUA   $ 76.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.000 $ 152.000 86131502 Pintura 2 Unidad GALONES OLEO   $ 18.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.000 $ 37.000 86131502 Pintura 3 Unidad BROCHAS   $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.370 $ 2.370 86131502 Pintura 4 Unidad RODILLO CHIPORRO   $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.800 $ 8.800 86131502 Pintura 1 Unidad GALÓN ANTICORROSIVO   $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000 86131502 Pintura 2 Unidad LITROS DILUYENTE   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400 86131502 Pintura 2 Unidad TINETAS LATEX SOQUINA   $ 46.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.600 $ 93.600

Total Neto	$ 307.170
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.362
TOTAL OC	$ 365.532