1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-873-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-09-2015 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS REUNIONES Y TALLERES APRESTO LABORAL OMI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-43-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Longaví Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 55898 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Héctor Antonio Razón Social HECTOR ANTONIO MUNOZ VALENZUELA R.U.T. 8.997.457-7 Sucursal Héctor Antonio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 30 Botella BEBIDAS DE FANTASIA 2.5 LTS   $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.560 $ 37.560 50201712 Bebidas de Té 20 Caja TE 100 UN   $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.360 $ 23.360 50202311 Bebidas 200 Unidad BEBIDAS DE FANTASIA 500 CC   $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.600 $ 117.600 50201707 Sustitutos de Café 30 Tarro NESCAFE 100 GRS   $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.760 $ 62.760 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 34 kilogramo AZUCAR IANSA   $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.720 $ 19.720 50181905 Galletas dulces o pastelitos 50 Paquete GALLERTAS ALTEZA 140 GRS   $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.200 $ 33.200

Total Neto	$ 294.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.898
TOTAL OC	$ 350.098