1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-879-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-05-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA CONSTRUCCION ARCOS CANCHA FUTBOL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-113-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Longaví Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 102999,159663718 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DAVID ALBERTO NOVOA ROMERO Razón Social DAVID ALBERTO NOVOA ROMERO R.U.T. 9.914.635-4 Sucursal DAVID ALBERTO NOVOA ROMERO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 3 Galón ESMALTE SINTETICO BLANCO CERESITA   $ 13.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.598 $ 41.597 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 2 Bidón DILUYENTE DUCO * 5 L.   $ 6.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.278 $ 13.277 23131703 Discos de cabbing 10 Unidad DISCOS DE CORTE METAL RASTA DE 7"   $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.084 23171509 Soldadura 10 kilogramo SOLDADURA INDURA DE 1/8" PUNTO AZUL   $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.370 $ 24.370 12141721 Hierro Fe 20 Tira PERFIL TUBO DE 4" * 2 MM. * 6 MTS.   $ 19.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 393.280 $ 393.277 12141721 Hierro Fe 6 Tira PERFIL TUBO DE 2"*2 MM. * 6 MTS.   $ 9.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.496 $ 59.496

Total Neto	$ 542.101
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 102.999
TOTAL OC	$ 645.100