1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-879-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-08-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MOVILIZACIÓN PROGRAMA PSICOSOCIAL S.C N°188 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-19-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Secplan Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO NORTE ENTRE 2 Y 3 PONIENTE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 ORIENTE 224 Comuna Longaví Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura 1 ORIENTE 224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIO ENRIQUE Razón Social MARIO ENRIQUE MORALES HUERTA R.U.T. 10.538.141-7 Sucursal MARIO ENRIQUE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 15 Unidad DÍAS DE SERVICIO DE MOVILIZACIÓN   $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000

Total Neto	$ 600.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 600.000

Justificación de exención de impuesto