1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-880-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-05-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO OFICINAS DOM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-1-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Longaví Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 12935,9663865337 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO EL PUMA Razón Social ALBERTO IGNACIO BRIONES PEREZ R.U.T. 15.942.627-0 Sucursal SUPERMERCADO EL PUMA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 4 Botella CLORO GEL IMPEKE   $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.296 $ 3.294 47131810 Productos para lavar platos 4 Botella LAVALOZAS QUIX 400 C.C.   $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.872 $ 4.874 12161902 Detergentes surfactantes 4 Botella LIMPIADOR CIF DE 250 C.C.   $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.536 $ 4.538 47131824 Productos de limpieza de ventanas 6 Botella LIMPIAVIDRIOS OSO 500 G.   $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.488 $ 4.487 47131811 Productos de lavandería 1 Caja DETERGENTE POLVO OMO 400 G.   $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580 $ 580 10191509 Insecticidas 3 Lata INSECTICIDA SPRAY SAPOLIO   $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.756 $ 3.756 12191501 Solventes aromáticos 18 Lata DESODORANTES AMBIENTALES SPRAY HOME SWEET   $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.832 $ 14.824 31211901 Paños para herramientas 3 Unidad PAÑOS AMARILLOS GRANDES MANQUELA   $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008 47131618 Mopas húmedas 3 Unidad TRAPEROS MANQUELA   $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.472 $ 2.471 14111703 Toallas de papel 5 Unidad TOALLAS NOVA   $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.220 $ 1.218 47131603 Esponjas 10 Unidad ESPONJAS VIRUTEX   $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.261 47121812 Raspadores de limpieza 3 Unidad VIRUTILLAS PISO Nº 2 VIRUTEX   $ 739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.217 $ 2.218 47131615 Escobillones 2 Unidad ESCOBILLONES PISO PLASTICOS CLORINDA   $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.336 $ 2.336 47131803 Desinfectantes domésticos 3 Unidad LIMPIADORES BAÑO CLOROX DE 930 G.   $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.394 $ 2.395 24111503 Bolsas de plástico 5 Paquete BOLSAS DE BASURA SUPERIOR DE 80*110 (10 UND)   $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.120 $ 4.118 14111704 Papel higiénico 30 Rollo PAPEL HIGIENICO CONFORT 50 M.   $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.050 $ 7.059 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 14 Sachet CERA CREMA MADERA NUGGET   $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.644 $ 7.647

Total Neto	$ 68.084
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.936
TOTAL OC	$ 81.020