1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-886-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-08-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-11194-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Longaví Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 53992,3 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria longavi Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Sucursal ferreteria longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162003 Clavos de acabado 1 Caja CAJA CLAVOS 4"   $ 24.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.160 $ 24.160 31162003 Clavos de acabado 1 Caja CAJA CLAVOS 3"   $ 24.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.160 $ 24.160 11121603 Troncos 300 Unidad TAPAS DE 1 X 4 X 3.20 MTS.   $ 639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 191.700 $ 191.700 11121603 Troncos 50 Unidad LISTONES DE PINO 2 X 2 X 3.20 MTS   $ 883,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.150 $ 44.150

Total Neto	$ 284.170
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.992
TOTAL OC	$ 338.162