1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-89-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-01-2010 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO MATERIALES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-1-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Longaví Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 16357,562631 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO EL PUMA Razón Social ALBERTO IGNACIO BRIONES PEREZ R.U.T. 15.942.627-0 Sucursal SUPERMERCADO EL PUMA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131804 Productos de limpieza de amoniaco 5 Botella CLORINDA 4 LTS   $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.935 $ 6.933 24111503 Bolsas de plástico 50 Unidad BOLSAS PARA LA BASURA 60 X110   $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 28.992 47131602 Paños de limpieza absorbente 10 Unidad TRAPEROS VITUTEX   $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.520 $ 12.521 47131602 Paños de limpieza absorbente 10 Unidad PAÑOZ ULTRA ABSORVENTE   $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.240 $ 9.244 47131615 Escobillones 20 Unidad ESCOBILLONES MANLAC   $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.400 $ 28.403

Total Neto	$ 86.092
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.358
TOTAL OC	$ 102.450