1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-892-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-08-2009 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA PERSONAL CAMIONES ALJIBE, BASURERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-11194-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Longaví Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 4247,0588235255 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria longavi Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Sucursal ferreteria longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13102030 Cloruro de polivinilo (PVC) 2 Unidad TRAJES DE AGUA   $ 4.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.748 $ 9.748 13102030 Cloruro de polivinilo (PVC) 1 Unidad MANTA PVC PARA AGUA   $ 4.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.538 $ 4.538 13102030 Cloruro de polivinilo (PVC) 2 Unidad MANTAS DE AGUA   $ 4.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.068 $ 8.067

Total Neto	$ 22.353
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.247
TOTAL OC	$ 26.600