1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-897-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-08-2009 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA PROYECTO FRIL PISCINA Y CANCHA Nº Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-11194-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Longaví Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 70478,8235293076 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria longavi Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Sucursal ferreteria longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101712 Aleación ferrosa 130 kilogramo FIERRO 6 MM.   $ 513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.690 $ 66.639 11101712 Aleación ferrosa 26 Tira FIERRO EST. 10 MM   $ 2.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.994 $ 58.992 11101712 Aleación ferrosa 52 Tira FIERRO EST. 12 MM   $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.036 $ 166.050 30102603 Platina de hierro 4 Tira PLATINA 75 X 5 MM   $ 19.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.260 $ 79.261

Total Neto	$ 370.941
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.479
TOTAL OC	$ 441.420