1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-897-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-08-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES MANTENCION FAROLES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-11194-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Longaví Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 8457,47 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial El Dial Razón Social LUIS BERNARDO NORAMBUENA CERDA R.U.T. 6.013.408-1 Sucursal Comercial El Dial Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211903 Equipo para protección 2 Caja     $ 6.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.606 $ 12.606 11121604 Madera de coníferas 4 Unidad LISTONES DE PINO 1 X 2"   $ 547,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.188 $ 2.188 31191501 Papeles de lija 10 Unidad PLIEGOS DE LIJA DE FIERRO   $ 295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.950 $ 2.950 31211910 Mitones 3 Par PAR DE GUANTES DE DESCARNE   $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.783 $ 3.783 30161508 Rodillo de papel pintado 3 Unidad ESPATULAS DE 1/2"   $ 631,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.893 $ 1.893 31211910 Mitones 1 Par PAR DE GUANTES DE GOMA   $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261 47131605 Cepillos de limpieza 4 Unidad ESCOBILLAS DE ACERO CON MANGO   $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.084 $ 10.084 47131605 Cepillos de limpieza 4 Unidad ESCOBILLAS DE ACERO SIN MANGO   $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.748 $ 9.748

Total Neto	$ 44.513
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.457
TOTAL OC	$ 52.970