1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-898-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-08-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES REPARACION PERGOLAS MUNICIPALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-11194-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Longaví Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 9342,3 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria longavi Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Sucursal ferreteria longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102526 Láminas de asbesto 13 Unidad PLANCHAS DE PIZARREÑO ONDA STANDAR   $ 3.026,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.338 $ 39.338 15121520 Lubricantes de uso general 2 Unidad LUBRICANTE SPRAY LOCTITE   $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.378 $ 5.378 39121402 Enchufes eléctricos 1 Unidad ZAPATILL ELECTRICA DE 5 METROS   $ 4.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.454 $ 4.454

Total Neto	$ 49.170
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.342
TOTAL OC	$ 58.512