1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-907-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-10-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES REPARACIÓN PTAS LOS CRISTALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-78-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Longaví Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 54237,81512597 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria longavi Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Sucursal ferreteria longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 10 Unidad TAPAS DE 1 X 4   $ 529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.290 $ 5.294 31371107 Ladrillos formados 100 Unidad LADRILLOS   $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.807 24112409 Tapas para cajas 1 Unidad TAPACAMARA   $ 7.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.143 $ 7.143 31162006 Clavos de alambre 0,5 kilogramo KG CLAVOS 2.12   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420 49171602 Bolsas de arena 20 Metro Cúbico M3 DE ARENA   $ 12.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 248.740 $ 248.739 30111601 Cemento 2 Saco SACOS DE CEMENTO   $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.058 $ 7.059

Total Neto	$ 285.462
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.238
TOTAL OC	$ 339.700