1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-924-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-08-2010 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION DE CAMION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-11191-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Longaví Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 5301 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Repuestos Santos Ltda. Razón Social SOC VENTA Y COMERCIALIZACION DE REPUESTOS LTDA R.U.T. 77.834.100-k Sucursal Repuestos Santos Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101604 Camiones de reparto 2 Global ENGRASES COMPLETOS (27 DE JULIO Y 4 DE AGOSTO)   $ 12.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.202 $ 24.202 25101604 Camiones de reparto 1 Pack PACK SILICONA ASEO   $ 3.698,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.698 $ 3.698

Total Neto	$ 27.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.301
TOTAL OC	$ 33.201