1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-933-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-05-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES MANTENCION INMUEBLES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-113-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Longaví Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 7885,7983193102 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial El Dial Razón Social LUIS BERNARDO NORAMBUENA CERDA R.U.T. 6.013.408-1 Sucursal Comercial El Dial Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 4 Bolsa CEMENTO BIO-BIO   $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.108 $ 13.109 47121802 Removedores 4 Botella REMOVEDORES DE PINTURA * 1 LTS.   $ 4.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.832 $ 19.832 47131605 Cepillos de limpieza 3 Unidad ESCOBILLA DE ACERO FAASIN CON MANGO   $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.311 $ 7.311 27112801 Brocas 1 Unidad BROCA PALETA DE 1"   $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.252 $ 1.252

Total Neto	$ 41.504
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.886
TOTAL OC	$ 49.390