1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-933-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-08-2013 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN VEHÍCULO MUNICIPAL (370) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-84-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Longaví Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 97755 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Demetrio Razón Social Demetrio Norambuena Candia R.U.T. 13.576.892-8 Sucursal Demetrio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101507 Camiones ligeros o vehículos de deporte de utilida 1 Global KIT EMBRAGUE, PRENSA, DISCO, RODAMIENTO.   $ 372.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 372.500 $ 372.500 24101603 Horquillas elevadoras 1 Unidad Internacional HORQUILLA DE RODAMIENTO   $ 44.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000 15121508 Aceite para transmisiones 6 Litro LTS ACEITE CAJA DE CAMBIOS   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000 80111613 Mano de obra temporal 1 Global MANO DE OBRA   $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000

Total Neto	$ 514.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 97.755
TOTAL OC	$ 612.255