1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-939-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-05-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENCION REJAS ESTADIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-113-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Longaví Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 8174,7899159524 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial El Dial Razón Social LUIS BERNARDO NORAMBUENA CERDA R.U.T. 6.013.408-1 Sucursal Comercial El Dial Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121802 Lubricantes anticorrosivos 3 Galón ANTICORROSIVO CERESITA NEGRO   $ 8.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.957 $ 24.958 23131703 Discos de cabbing 2 Unidad DISCOS DE CORTE METAL RASTA DE 7"   $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.352 $ 2.353 23171509 Soldadura 1 kilogramo SOLDADURA INDURA DE 1/8" PUNTO AZUL   $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.353 $ 2.353 31211901 Paños para herramientas 1 kilogramo HUAIPE   $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.597 $ 1.597 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 10 Litro DILUYENTE   $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.760 $ 11.765

Total Neto	$ 43.025
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.175
TOTAL OC	$ 51.200