1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-943-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-08-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL (365) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-78-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Longaví Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 19758,403361296 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria longavi Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Sucursal ferreteria longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101601 ampolletas halógenas 30 Unidad AMPOLLETAS AHORRO DE ENERGIA 20W TWITER   $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.030 $ 63.025 39101601 ampolletas halógenas 25 Unidad AMPOLLETAS PL-26W   $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.975 $ 40.966

Total Neto	$ 103.992
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.758
TOTAL OC	$ 123.750