1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-945-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-10-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE VIVERES CAPACITACIÓN PROY.C.UNA EDU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-11-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Longaví Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 19894,11758 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Héctor Antonio Razón Social HECTOR ANTONIO MUNOZ VALENZUELA R.U.T. 8.997.457-7 Sucursal Héctor Antonio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 20 Unidad BEBIDAS DE 3 LITROS COCA-COLA.   $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.420 $ 29.412 50202311 Bebidas 20 Unidad BEBIDAS DE 3 LITROS SPRITE.   $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.420 $ 29.412 50202311 Bebidas 20 Unidad BEBIDA DE 3 LITROS FANTA.   $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.420 $ 29.412 50181905 Galletas dulces o pastelitos 20 Paquete PAQUETES DE GALLETAS TODDY GRANDE .   $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.480 $ 16.471

Total Neto	$ 104.706
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.894
TOTAL OC	$ 124.600