1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-948-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-10-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA DIDECO (S. OC. N° 247) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4088-4-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Longaví Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 46366,84 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Arbol y Color Razón Social LUIS ANDRES MUNOZ MORALES R.U.T. 13.070.644-4 Sucursal Arbol y Color Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121506 Sobres estándar 1 Global MATERIALES DE OFICINA SEGUN NOMINA ADJUNTA EN ANEXO   $ 244.036,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 244.036 $ 244.036

Total Neto	$ 244.036
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.367
TOTAL OC	$ 290.403