1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-948-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-11-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIÓN EN INSTALACIÓN MUNICIPALES SEGÚN S.C N°308 (SERVICIOS GENERALES) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-3-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Secplan Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO NORTE ENTRE 2 Y 3 PONIENTE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.010 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 ORIENTE 224 Comuna Longaví Impuesto 11272,32 Dirección de Envío de la Factura 1 ORIENTE 224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria longavi Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Sucursal ferreteria longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13102030 Cloruro de polivinilo (PVC) 6 Unidad PVC 110 MM SANITARIO   $ 7.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.858 $ 42.858 13102030 Cloruro de polivinilo (PVC) 2 Unidad PVC 40 MM SANITARIO   $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.042 $ 5.042 13102030 Cloruro de polivinilo (PVC) 9 Unidad TEE PVC 20 HIDRÁULICO   $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512 $ 1.512 31211904 Brochas 4 Unidad VINILIT CON BROCHA 250 CC   $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.916 $ 9.916

Total Neto	$ 59.328
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.272
TOTAL OC	$ 70.600