1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-964-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-11-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-78-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Longaví Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial El Dial Razón Social LUIS BERNARDO NORAMBUENA CERDA R.U.T. 6.013.408-1 Sucursal Comercial El Dial Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102904 Postes de madera 160 Unidad POLINES 3" X244   $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 304.000 $ 304.000 31151804 Alambre para grapar 10 kilogramo KILOS ALAMBRE GALVANIZADO 14   $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.900 $ 13.900 44122107 Grapas 10 kilogramo KILOS GRAPAS 1 1/4   $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.900 $ 16.900 11162111 Malla 15 Rollo ROLLO MALLA ECOSOL 1.80   $ 36.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 546.000 $ 546.000

Total Neto	$ 880.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 880.800

Justificación de exención de impuesto