1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-968-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-08-2011 Nombre de la Orden de Compra REPUESTOS VEHICULOS MUNICIPALES (S. OC. 503) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-149-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Longaví Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 10210,5042016732 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Repuestos Santos Ltda. Razón Social SOC VENTA Y COMERCIALIZACION DE REPUESTOS LTDA R.U.T. 77.834.100-k Sucursal Repuestos Santos Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26101759 Adaptadores del motor de arranque 1 Unidad RODAMIENTO DE MOTOR DE ARRANQUE   $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.462 $ 5.462 24101510 Camión volcador 1 Unidad HOROMETRO   $ 36.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.891 $ 36.891 26121629 Cable de alimentación 20 Metro Lineal CABLE ELECTRICO   $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.563 31201502 Cinta autoadhesiva aislante eléctrica 1 Rollo HUINCHA AISLADORA 3 M GRANDE   $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.134 $ 1.134 31201606 Calafateos 1 Tubo SILICONA GASKET GRIS   $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.689 $ 2.689

Total Neto	$ 53.739
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.211
TOTAL OC	$ 63.950