1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-974-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-05-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES MEJORAMIENTO COMPLEJO DEPORTIVO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-113-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Longaví Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 11878,98981 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria longavi Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Sucursal ferreteria longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141721 Hierro Fe 4 Tira ANGULO 40*40*2   $ 10.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.024 $ 43.025 46171503 Juegos de cerraduras 6 Unidad POMELOS 1"   $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.322 $ 8.319 31151601 Cadenas de seguridad 1 Metro Lineal CADENA (1 MT)   $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.345 $ 1.345 46171501 Candados 1 Unidad CANDADO LIOI   $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.941 $ 2.941 42151805 Discos de acabado o pulido 2 Unidad DISCO CORTE 7"   $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.690 $ 2.689 23171509 Soldadura 2 kilogramo SOLDADURA   $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.202 $ 4.202

Total Neto	$ 62.521
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.879
TOTAL OC	$ 74.400