1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-974-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-09-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERÍA PARA REPARACIÓN DE VIVIEN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-3-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Longaví Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 48043,4 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria longavi Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Sucursal ferreteria longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 26 Bolsa CEMENTO BIO BIO   $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.700 $ 102.700 30103605 Tablas de madera 30 Unidad PINO BRUTO 1 X 4" X 3.20 MTS   $ 571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.130 $ 17.130 30103605 Tablas de madera 35 Unidad PINO BRUTO DE 2 X 3" X 3.20 MTS   $ 1.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.540 $ 43.540 30102212 Plancha de cinc 15 Plancha ZINC 0.35 M/M X 3.66 MTS   $ 5.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.490 $ 89.490

Total Neto	$ 252.860
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.043
TOTAL OC	$ 300.903