1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-977-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-09-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES FERRETERÍA REPARACIÓN DE VIVIENDA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-3-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Longaví Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 34338,51 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria longavi Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Sucursal ferreteria longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103605 Tablas de madera 45 Unidad no definida PINO DE 1 X 4" X 3.20 MTS   $ 571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.695 $ 25.695 30111601 Cemento 3 Bolsa CEMENTO BIO BIO   $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.850 $ 11.850 30102212 Plancha de cinc 24 Plancha ZINC 0,35 M/M X 3.66 MTS   $ 5.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.184 $ 143.184

Total Neto	$ 180.729
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.339
TOTAL OC	$ 215.068