1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-985-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-09-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA REPARACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES S.C N°336 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-3-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Secplan Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO NORTE ENTRE 2 Y 3 PONIENTE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 ORIENTE 224 Comuna Longaví Impuesto 73843,88 Dirección de Envío de la Factura 1 ORIENTE 224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria longavi Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Sucursal ferreteria longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211801 Quita pinturas y eliminadores de barniz 11 Unidad REMOVEDOR DE PINTURA 1 LT   $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.731 $ 27.731 72102004 Revestimientos impermeables 9 Unidad IMPERMEABILIZANTE WATER PROF   $ 13.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.005 $ 121.005 31211602 Materiales de texturización 5 Unidad TEXTURIZADO GRANO 5 GL   $ 34.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.370 $ 174.370 31211604 Diluyentes para pinturas 13 Unidad AGUARRAS 5 LTS   $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.546 $ 65.546

Total Neto	$ 388.652
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.844
TOTAL OC	$ 462.496