1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-986-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-11-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE GUANTES PARA PERSONAL ENCARGADO DEL CAMIÓN LIMPIA FOSA Y BASURA, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA N°317. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-3-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Secplan Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO NORTE ENTRE 2 Y 3 PONIENTE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.02.002 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 ORIENTE 224 Comuna Longaví Impuesto 24591,7 Dirección de Envío de la Factura 1 ORIENTE 224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria longavi Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Sucursal ferreteria longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181504 Guantes protectores 25 Unidad GUANTES PROTECTORES DE CUERO   $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.225 $ 46.225 31211910 Mitones 45 Unidad GUANTES CABRETILLA   $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.205 $ 83.205

Total Neto	$ 129.430
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.592
TOTAL OC	$ 154.022