1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-99-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-02-2014 Nombre de la Orden de Compra CIERRE PERIMETRAL SECTOR SAN JOSE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-78-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Longaví Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 30847,0588234609 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria longavi Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Sucursal ferreteria longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 35 Unidad 35 POLINES 3"x244   $ 1.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.240 $ 58.235 44122107 Grapas 3 kilogramo 3 KG. GRAPAS 11/4   $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.035 $ 4.034 11162111 Malla 3 Metro Lineal 3, ROLLO MALLA ESCOSOL 1.8   $ 33.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.083 $ 100.084

Total Neto	$ 162.353
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.847
TOTAL OC	$ 193.200