1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-999-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-08-2011 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y REPARACION DE INMUEBLES (S OC 520) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-154-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Longaví Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 2902,6890756189 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria longavi Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Sucursal ferreteria longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121901 Raíces de regaliz 1 Unidad ENRAIZANTE ANASOL DE 50 GRS.   $ 2.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.504 $ 2.504 46171503 Juegos de cerraduras 1 Unidad CERRADURA POLI 14102   $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.084 $ 10.084 27112802 Hojas de sierra 1 Hoja SIERRA SANDFLEX   $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008 27111710 Llaves Allen 1 Juego LLAVES ALLEN TRUPPER   $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.681 $ 1.681

Total Neto	$ 15.277
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.903
TOTAL OC	$ 18.180