1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4086-344-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-07-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4086-86-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4086-86-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administracion y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAULLIN R.U.T. 69.220.500-6 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 641 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAULLIN R.U.T. 69.220.500-6 Dirección de Facturación Bernardo O'Higgins 641 Comuna Maullín Impuesto 1200937,75 Dirección de Envío de la Factura Bernardo O'Higgins 641 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial y Servicios Al Carro Spa Razón Social COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS AL CARRO SPA R.U.T. 76.688.898-4 Sucursal Comercial y Servicios Al Carro Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101905 Distribuidoras de hormigón 1 Unidad BOLSAS DE CEMENTO Y OTROS MATERIALES SEGÚN LISTADOS ADJUNTOS BOLSAS DE CEMENTO Y OTROS MATERIALES SEGÚN LISTADOS ADJUNTOS $ 6.320.725,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.320.725 $ 6.320.725

Total Neto	$ 6.320.725
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.200.938
TOTAL OC	$ 7.521.663